Проведение взаимозачета в 1С 8.3
Всем доброго вечера! Помогите пожалуйста с проводками, последний день сдачи декларации, а я запуталась со взаимозачетом:
Мы подрядчики, с заказчиками составляем акты взаимозачетов. Например реализация на 10.000 р. (мы им выставили акт и счет фактуру), далее составляем акт взаимозачета (что они нам оплачивают 8.000 р., а 2.000 р., это как бы премия заказчику), ну и соответственно далее приходит 8.000 р. к нам на р/с .
Далее полная путаница.
Реализация 10.000 р. Д62.01 - К90.01
оплата на наш р/с 8.000 р. Д51 - К62.01
дальше в поступлении товаров и услуг завожу акт (подписанный между нашими компаниями) на сумму премии 2000 р. Д20.01 К60.01 (программа еще делает автоматом проводку Д60.1 - К60.02 (не понимаю зачем она?))
Далее в программе делаю корректировку долга (взаимозачет) на сумму 10.000 р. Д60.02 - К62.01 (вот тут возможно какая-то путаница)?
И вообще правильно ли я делаю что премию 2.000 я сажаю на 20 счет?
Подскажите пожалуйта
Мы подрядчики, с заказчиками составляем акты взаимозачетов. Например реализация на 10.000 р. (мы им выставили акт и счет фактуру), далее составляем акт взаимозачета (что они нам оплачивают 8.000 р., а 2.000 р., это как бы премия заказчику), ну и соответственно далее приходит 8.000 р. к нам на р/с .
Далее полная путаница.
Реализация 10.000 р. Д62.01 - К90.01
оплата на наш р/с 8.000 р. Д51 - К62.01
дальше в поступлении товаров и услуг завожу акт (подписанный между нашими компаниями) на сумму премии 2000 р. Д20.01 К60.01 (программа еще делает автоматом проводку Д60.1 - К60.02 (не понимаю зачем она?))
Далее в программе делаю корректировку долга (взаимозачет) на сумму 10.000 р. Д60.02 - К62.01 (вот тут возможно какая-то путаница)?
И вообще правильно ли я делаю что премию 2.000 я сажаю на 20 счет?
Подскажите пожалуйта
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.40)
У меня еще предположение, что нужно просто сделать корректировку долга проводками 91.02-62.01 по статье прочие доходы и расходы : премия выплаченная покупателю.
Так как, что в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся затраты в виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю вследствие выполнения определенных условий договора -
Добрый день.
Премий юридическим лицам не бывает.
Если вы непременно хотите заплатить заказчику, то он должен вам оказать какие-нибудь услуги.
Вы проводите в корреспонденции со сч 60 и только после этого делаете взаимозачет, предварительно обменявшись письмами
